海洋發(fā)展公司內部控制與全面風(fēng)險管理 （廉潔風(fēng)險防控管理）體系正式運行
時(shí)間：2013-07-03
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6月27日上午，海洋發(fā)展公司內部控制與全面風(fēng)險管理（廉潔風(fēng)險防控管理）體系建設成果通過(guò)驗收，體系正式啟動(dòng)運行。公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記陳波、副總經(jīng)理襲建兵出席了驗收會(huì )議。
陳波副書(shū)記、襲建兵副總經(jīng)理對海洋發(fā)展公司體系成果給予充分肯定。陳波副書(shū)記從固化、監督、改進(jìn)、責任和考核等五個(gè)方面對體系運行提出了要求。襲建兵副總經(jīng)理要求高度重視全面風(fēng)險管理體系的建設，把風(fēng)險控制在可承受的范圍之內，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷維護、更新體系。
海洋發(fā)展公司的體系建設從2012年11月啟動(dòng)，歷時(shí)8個(gè)月，經(jīng)過(guò)了風(fēng)險辨識、分析、評價(jià)三個(gè)階段。堅持制度建設與體系建設同步推進(jìn)，新建和修訂規章制度43項，形成了《內部控制與風(fēng)險管理手冊（廉潔風(fēng)險管理手冊）》、《授權管理手冊》、《自我評價(jià)手冊》等多項成果。
體系項目共明確公司風(fēng)險事件1282條，評價(jià)出重大風(fēng)險6項，中等風(fēng)險58項，一般風(fēng)險4項；梳理了流程目錄一級流程14個(gè)，二級流程70個(gè)，三級流程68個(gè)，四級流程18個(gè)，繪制業(yè)務(wù)流程圖126張。從流程上梳理出廉潔風(fēng)險點(diǎn)949個(gè)，針對每一個(gè)廉潔風(fēng)險點(diǎn)設計了相應的控制措施。該體系有機地將風(fēng)險管理、內部控制、廉潔風(fēng)險防控管理融為一體，成功實(shí)現了“一套體系、多個(gè)成果”，初步建立了具有海洋發(fā)展公司特點(diǎn)的內部控制、風(fēng)險管理、廉潔防控“三合一”的全面風(fēng)險管理體系。
海洋發(fā)展公司中層以上人員、全面風(fēng)險管理體系建設工作組成員、北京中天恒管理咨詢(xún)公司有關(guān)負責人參加了驗收會(huì )議。
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